hy590海洋之城神线路

最新公告:
hy590海洋之城2018决算公开(2019.09.05)
通知公告
医院动态
人才招聘
招标采购
媒体关注
医学前沿
您当前位置:hy590海洋之城神线路 >> 新闻中心 >> 通知公告 >> 浏览文章
通知公告
hy590海洋之城2018决算公开
[ 作者:佚名 | 文章来源:本站原创 | 更新日期:2019年09月05日 | 浏览次数: ]


目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年度部门预算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释

第一部分 部门概况
一、主要职能:
       hy590海洋之城神线路始建于1946年,是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救和技术指导于一体的综合性三级甲等医院,是山东大学医学院、泰山医学院研究生培养基地、泰山医学院临床学院、菏泽医学专科学校的附属医院,担负着菏泽市八县两区九百六十万人民及邻近省、市部分群众的医疗保健任务。主要职能:
       (一)为人民身体健康提供医疗与护理保健服务,开展医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育工作。
       (二) 医院设有61个病区,37个临床科室,22个医技科室,26个职能科室。医院现拥有省级医疗质量示范科室1个(血液内科),省级重点学科2个(神经外科、消化内科),市级医疗质量示范科室4个(血液内科、消化内科、口腔科、普外二科),优质护理服务示范科室25个,口腔科是国家、省 “微笑列车”工程定点科室。。
二、部门机构构成
       hy590海洋之城神线路部门机构包括:医院办公室、党委(宣传)办公室、人力资源部、医务部等部门,详见下表:

hy590海洋之城神线路内设机构
序号部门(机构)名称类别
1医院办公室综合管理
2党委(宣传)办公室综合管理
3人力资源部综合管理
4医务部综合管理
5护理部综合管理
6财务部综合管理
7审计科综合管理
8信息科综合管理
9医保与新农合办公室综合管理
10经济核算科综合管理
11招标办公室综合管理
12采购办公室综合管理
13科研教学部综合管理
14公共卫生科综合管理
15价格管理科综合管理
16保卫科综合管理
17爱卫会办公室综合管理
18总务科后勤服务
19基建科后勤服务
20消化内科消化内科一病区临床医技
消化内科二病区临床医技
21血液内科
 
血液内科一病区临床医技
血液内科二病区临床医技
22呼吸内科呼吸内科一病区临床医技
呼吸内科二病区临床医技
23神经内科神经内科一病区临床医技
神经内科二病区临床医技
神经内科三病区临床医技
神经内康复病区临床医技
24心内科心内科一病区临床医技
心内科二病区临床医技
心内科三病区临床医技
心脏介入科临床医技
25泌尿内科临床医技
26内分泌科临床医技
27医保病房科临床医技
28风湿免疫科临床医技
29普外科胃肠外科临床医技
两腺外科临床医技
肝胆外科临床医技
血管外科(介入)临床医技
30心胸外科胸外科临床医技
心脏外科临床医技
31骨外科脊柱外科临床医技
创伤外科临床医技
骨病与关节外科临床医技
32神经外科神经外科一病区临床医技
神经外科二病区临床医技
神经外科三病区临床医技
33泌尿外科 临床医技
34男性病科 临床医技
35烧伤整形科 临床医技
36小儿外科 临床医技
37妇产科妇科一病区临床医技
妇科二病区临床医技
产科一病区临床医技
产科二病区临床医技
产房临床医技
38小儿科小儿科一病区临床医技
小儿科二病区临床医技
小儿科三病区临床医技
小儿科四病区临床医技
小儿科五病区临床医技
39肿瘤科肿瘤科一病区临床医技
肿瘤科二病区临床医技
40耳鼻喉科 临床医技
41眼科 临床医技
42口腔科 临床医技
43传染科 临床医技
44皮肤性病科 临床医技
45急诊科急救门诊临床医技
急救病房临床医技
急救ICU临床医技
46院前急救临床医技
47中心ICU临床医技
48内科ICU临床医技
49保健病房临床医技
50体检中心临床医技
51美容科临床医技
52麻醉科临床医技
53疼痛科临床医技
54药学部西药科临床医技
中药科临床医技
临床药学科临床医技
静配中心临床医技
55影像科放射科临床医技
CT室临床医技
核磁共振室临床医技
56特检科超声室临床医技
心电图室临床医技
电生理室临床医技
57检验科临床医技
58科技试验中心临床医技
59输血科临床医技
60病理科临床医技
61高压氧科临床医技
62核医学科临床医技
63营养科临床医技
64中医科临床医技
65血液透析科临床医技
66针灸理疗科临床医技
67病案科临床医技
68医疗安全科临床医技
69感染管理科临床医技
70质量控制科临床医技
71门诊服务管理部临床医技
72病房服务管理部临床医技
73医疗设备科临床医技



第二部分:2018年hy590海洋之城神线路部门决算表
      2018年决算表格.doc(点击下载)


第三部分 2018年部门决算情况和重要事项说明
一、2018年部门决算情况说明
       (一)收支决算总体情况
         2018年收入决算137994.53万元,较2017年减少7935万元,减幅5.44%。2018年支出总额13.79亿元,较2017年减少7935万元,减幅5.44%。我院的收入支出总额整体呈下降趋势, 三甲评审标准要求和医院执行国家医改政策调整了收入结构,主动降低药占比,降低用药总量。     
       (二) 收入决算情况
2018年收入合计137994.53万元,其中:财政拨款收入2128.80万元,占总收入的1.54%,较2017年减少857.70万元,减幅28.72%;事业收入135865.73万元,占总收入的98.46%,比上年减少4948.86万元,减幅3.46%,事业收入中主要为医疗收入135494万元,比上年减少8606万元,减幅5.97%;药品收入44399万元,比上年减少7947万元,减幅15.18%。
       (三)支出决算情况
2018年支出总额137994.53万元,全部为基本支出,我单位无项目支出。

主要支出项目明细比较如下:
1、人员支出44584.56万元,较上年增长1160万元,增幅3%。其中:(1)工资及社保缴费27377.65万元,较上年增加1158.44万元,增幅4%。主要是因为每年工资调级引起的增资因素以及招聘引进各类人才所造成的人力成本增加,医院西院区扩建后医护人员增加所致。(2)奖金及达到了13350.96万元,较上年增长1440万,增幅为12%。
2、卫生材料及其他各种材料成本24691.26万元,较去年降低702万元,减幅41%。各类材料的大幅增加是医疗结余水平较低的一个重要原因,应分别重点控制各类材料的采购成本和使用成本,降低成本消耗。
3、药品费支出43921.25万元,较2017年降低9536万元,降幅18%,是支出最主要的影响因素之一。
其中:(1)、西药成本为39619.26万元,较2017年降低9940万元,降幅20%;而西药收入降低6201万元,降幅13.44%,成本降幅度低于收入降幅,2018年加大成本管理。
(2)、中药成本4302万元,较去年增加了407万元,增长率10%;而中药收入4450万元,降幅28.18%,应加大成本管理。
应注意继续加强对中西药成本的控制力度,加强对新特药品的管理工作。
4、其中固定资产折旧5578.84万元,较去年增加了694万元。
5、无形资产摊销为181.94万元,较去年增加37万元,主要是因为医院新增电子病历及扫描软件的折旧费。
6、其他费用支出13145.97万元,较去年减少了1244万元,减幅9%。支出增减变动较大的项目有:
(1)水电费1196.30万元,较去年减少77.26万元,减幅6.06%,2018年大力提倡节约用电,杜绝浪费,加强用电管理。
(2)取暖费442.35万元,较去年减少390万元,减幅47%。
(3)交通费、差旅费、培训费几项共计347.84万元,较上年同比减少1649.44万元,减幅82.58%。由于我院严格控制“三公经费”的支出,取得了较好的成效。培训费支出达到121.38万元,其中出国培训达到了49万元。交通费较上年增加13万元,增幅10%,差旅费较上年减少16万元,减幅15%。
(4)会议费68.91万元,较上年减少27万元。
(5)招待费665元,严格执行“三公经费”相关文件,取得较好的效果。
(6)维修费2382.52万元,较去年减少了83万元。主要是大型设备保修款以及软件维护费等。
       (四)财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收入2128.80万元,支出2128.80万元,与2017年相比财政拨款收入、支出各减少857.70万元,降幅28.72%。2018年财政拨款支出预算为2128.80万元,都是日常公用经费支出,全部用于医疗卫生和计划生育支出,2017年财政拨款支出也是日常公用经费支出。
       (五)一般公共预算财政拨款支出情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出预算为2128.80万元,占本年支出合计的1.54%,与2017年相比一般公共预算财政拨款支出减少857.70万元,降幅28.72%。2018年一般公共预算财政拨款支出预算全部为其他商品服务支出,全部用于医疗卫生和计划生育支出。其中主要是其他公立医院支出2100.50万元,占一般公共预算财政拨款支出的98.67%;重大公共卫生专项2.9万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.14%;食品和药品监督管理5.4万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.25%;其他医疗卫生与计划生育支出20万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.94%。
       (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算为2128.80万元,我单位是公立医院,差额事业单位,一般公共预算财政拨款基本支出全部为日常公用经费支出用于其他商品和服务支出。财政拨款的2100.50万元主要为住院规范化培训专项经费以及公立医院改革补助资金,其中公立医院改革补助资金为416万元;食品安全风险监测资金为8.3万元;其他医疗卫生与计划生育支出20万元。
       (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
       (八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
我单位是差额事业单位,无一般公共预算财政拨款的 “三公经费”。本单位内部2018年“三公”经费共187.52万元。
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
本单位2018年“三公”经费共187.52万元,较去年增加2.62万元,增幅1.42%,变化不大。其中:因公出国(境)费49.13万元,公务用车购置及运行费138.32万元,公务接待费665元, 2018年国内公务接待批次1,共计1人,主要是外请外地专家住宿费。2018年“三公”经费决算比年初预算数减少55.48万元,主要是因为公务接待费减少。其中因公出国费用减少27.87万元,主要是因为医院致力于三甲医院复审工作,减少医生出国培训;公务用车购置及运行费138.32万元,较2018年预算数增加2.32万元,主要是2018年新购置2辆救护车;公务接待费用减少是因为聘请专家指导费列入劳务费中,并上交税费。
2、“三公”经费情况说明
我单位是差额事业单位,无一般公共预算财政拨款的 “三公经费”。本单位内部2018年“三公”经费共187.52万元,较去年增加2.62万元,增幅1.42%,变化不大。其中:公务接待费665元,2018年国内公务接待批次1,共计1人,主要是外请外地专家住宿费;公务用车购置及运行费138.32万元,比2017年增加13万元,增幅10%,主要是我院救护车辆运行费用,2018年度新购置2辆救护车;2018年因公出国(境)费49.13万元,较2017年减少10万元,减幅16.90万元,主要是我院外派医疗人员到国外学习先进医疗技术。2018我院严格执行 “三公”经费的相关文件,予以控制,取得了很好的效果。
       (九)2018年政府采购支出情况表
2018年度本单位无政府采购支出。
二、重要事项说明
       (一)机关运行经费情况说明
hy590海洋之城神线路是差额事业单位,财政拨款2100.50万元主要为住院规范化培训专项经费,2018年无财政拨款的机关运行经费支出。
       (二)政府采购支出情况说明
2018年度本单位无政府采购支出。
       2018年预算预计购置两辆救护车。
       (三)国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日,本部门共有车辆14辆,一般公务用车4辆,特种专业技术用车10辆。单价50万元以上通用设备99台,单价100万元以上专用设备60台。
       (四)预算绩效管理情况说明目标
2018年度hy590海洋之城神线路无绩效自评项目和重点绩效评价项目。


第四部分 名词解释
       一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
       二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
       三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
       四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
       五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
       六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
       七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
       八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
       九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
       十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
       十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
       十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
       十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
       十四、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
       十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
       十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

〖 责任编辑:admin 〗
  上一篇: 关于增加临床精品特色专科申报的公示
  下一篇: 没有了
hy590海洋之城神线路_hy590海洋之神手机app【登录网址】   版权所有   Copyright 2010-2018 All Rights Reserved
设计维护:hy590海洋之城神线路党委办公室   鲁ICP备06017939号  
医院地址:山东省菏泽市曹州西路2888号   邮 编:274031   联系电话:0530- 5613311(5613322)
Baidu
sogou